Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Zorgzame gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 135.757 | 140.446 | 140.062 | 135.364 | 131.472 | 132.257 |
Inkomensregelingen en participatie | 46.140 | 47.856 | 47.014 | 47.337 | 47.998 | 48.757 |
Jeugdzorg | 39.608 | 41.221 | 41.913 | 40.703 | 36.153 | 36.243 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 12.713 | 13.682 | 13.753 | 13.158 | 13.066 | 13.003 |
Preventieve voorzieningen | 4.370 | 4.983 | 4.292 | 4.238 | 4.315 | 4.315 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.561 | 8.860 | 8.888 | 6.549 | 6.549 | 6.549 |
Volksgezondheid | 3.515 | 4.277 | 3.931 | 2.831 | 2.832 | 2.831 |
Wmo-zorg | 20.850 | 19.566 | 20.271 | 20.548 | 20.559 | 20.559 |
Baten | -41.771 | -39.027 | -36.818 | -34.105 | -34.787 | -35.666 |
Inkomensregelingen en participatie | -32.352 | -31.321 | -30.121 | -30.483 | -31.165 | -32.044 |
Jeugdzorg | -23 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -960 | -237 | -261 | -261 | -261 | -261 |
Preventieve voorzieningen | -916 | -539 | -551 | -487 | -487 | -487 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.834 | -4.800 | -4.138 | -1.789 | -1.789 | -1.789 |
Volksgezondheid | -1.106 | -1.774 | -1.230 | 0 | 0 | 0 |
Wmo-zorg | -581 | -248 | -518 | -1.085 | -1.085 | -1.085 |
Saldo exploitatie | 93.985 | 101.419 | 103.244 | 101.259 | 96.685 | 96.591 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -6.203 | -948 | -799 | -103 | -103 | -103 |
Saldo reserves | -885 | -948 | -799 | -103 | -103 | -103 |
Saldo van baten en lasten | 93.100 | 100.471 | 102.444 | 101.156 | 96.582 | 96.488 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 7.801 | 7.063 | 2.432 | 2.587 |
Autonome ontwikkelingen | 510 | 385 | 155 | 155 |
2.1 Vertraging invoering eigen bijdrage WMO | 230 | 230 | 0 | 0 |
Eind 2024 is door het kabinet besloten om de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage niet in 2026 te laten ingaan, maar uit te stellen naar 2027. Als gevolg hiervan verschuift dit onderdeel uit het pakket aan beheersmaatregelen naar 2027 en wordt in 2026 een besparing van € 230.000 niet gehaald. De verwachting is dat de invoering leidt tot verminderde vraag. Dit deel van het effect valt buiten de landelijke compensatie. De besparing schuift hierdoor op. Na de val van het Kabinet Schoof heeft de Tweede Kamer de maatregel geplaatst op de lijst van controversiele onderwerpen. Het gevolg daarvan is dat het wetgeveingstraject verder vertraagd en ook in 2027 de maatregel nog niet wordt gerealiseerd. | ||||
2.2 Zienswijze begroting GGD | 150 | 150 | 150 | 150 |
Op 10 juni 2025 heeft u de begroting 2026 van de GGD met een zienswijze aangenomen. Hierbij is een bezuiniging doorgevoerd van € 149.000. Dit is in mindering gebracht op de taakstelling 'bezuiniging gemeenschappelijke regelingen'. Naast de besparing zijn er nieuwe uitgaven goedgekeurd als gevolg van aanpassing huisvesting JGZ en het structureel onderbrengen van het project 'in control of alcohol en drugs' in de begroting van de GGD. In totaal gaat dit om een bijstelling van € 150.000. | ||||
2.3 Frictiekosten beëindiging subsidie vrijwillig landschapsbeheer | 125 | 0 | 0 | 0 |
Een onderdeel van de beheersmaatregel subsdies is het stoppen met het subsidiëren van de stichting werkgroep vrijwillig landschapsbeheer. Dit kan pas vanaf 2027 in verband met het verplicht toepassen van een afbouwregeling. De afbouwregeling is in goed overleg met de stichting tot stand gekomen. Voor de beëindiging is afgesproken een eenmalig bedrag aan frictiekosten 2026 toe te kennen van € 124.930. | ||||
2.4 Overige mutaties elk afzonderlijk kleiner dan € 100.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Om de buurthuizen en sportverenigingen tegemoet te komen in de gestegen vaste lasten is er een tegemoetkoming afgesproken van € 20.000. Voor € 5.000 komen deze lasten terug in programma 2. | ||||
Saldo exploitatie | 8.311 | 7.448 | 2.587 | 2.742 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -254 | 97 | 97 | 28 |
Saldo reserves | -254 | 97 | 97 | 28 |
Totaal programma Zorgzame gemeente | 8.057 | 7.545 | 2.684 | 2.770 |