Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
A. Lopende investeringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 35.278 | 2.313 | 4.207 | 6.042 | 11.418 | 7.297 | 4.000 | |
Ontwikkeling ONS/Julianadorp | 2020 | 7.000 | 1.219 | 1.281 | 2.500 | 2.000 | ||
Aandelen Stichting Administratiekantoor ROM | 2022 | 2.083 | 1.042 | 416 | 416 | 208 | ||
Opknappen kades Helders kanaal fase 2 2024 | 2024 | 5.211 | 51 | 1.853 | 1.653 | 1.653 | ||
Dijkkwartier | 2025 | 5.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | ||
Spoorweghaven Noord en Zuid | 2025 | 1.250 | 250 | 1.000 | ||||
Kadeverbreding Het Nieuwe Diep | 2025 | 11.000 | 2.500 | 4.500 | 4.000 | |||
Stadspark | 2025 | 468 | 57 | 57 | 57 | 297 | ||
Mechanisatie Boerenverdrietsluis | 2025 | 3.266 | 100 | 166 | 2.500 | 500 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | 54.951 | 2.578 | 17.885 | 25.741 | 8.247 | 500 | 0 | |
Wildopvang bouwkundig | 2020 | 1.963 | 190 | 250 | 1.523 | |||
Riolering Kruiszwin 3,4 en 5 | divers | 10.636 | 915 | 4.747 | 4.975 | |||
Nieuwbouw prinses Margrietschool en KDV | 2023 | 11.860 | 760 | 6.650 | 4.450 | |||
Riolering Oostslootbuurt | 2024 | 6.000 | 714 | 3.286 | 2.000 | |||
Riolering Tuindorp Oost | 2024 | 2.336 | 682 | 827 | 827 | |||
Riolering Geleerdenbuurt | 2024 | 4.144 | 175 | 1.956 | 2.013 | |||
Doorfietsroute 2024 | 2024 | 780 | 200 | 180 | 400 | |||
Vervanging schakelkasten openbare verlichting | 2025 | 1.300 | 800 | 500 | ||||
Gemalen bouwkundig 2025 | 2025 | 260 | 130 | 130 | ||||
Nieuw perspectief gebiedsgericht 2025 (groen) | 2025 | 86 | 86 | |||||
Nieuw perspectief gebiedsgericht 2025 (GGW) | 2025 | 634 | 634 | |||||
Gebiedsgerichte aanpak 2025 | 2025 | 1.000 | 1.000 | |||||
Fietstunnel Zuid | 2025 | 6.000 | 600 | 3.100 | 1.800 | 500 | ||
Verduurzaming Willemsoord | 2025 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Aanpassing openbare ruimte Balistraat | 2025 | 375 | 100 | 275 | ||||
Halte Bellevue | 2025 | 720 | 90 | 90 | 540 | |||
Spoorstraat | 2025 | 438 | 44 | 394 | ||||
Stationsgebied West | 2025 | 770 | 51 | 51 | 667 | |||
OR in aansluiting op woningbouw Flexwonen | 2025 | 880 | 40 | 840 | ||||
OR in aansluiting op woningbouw Kreekpad/Kasteel | 2025 | 550 | 40 | 510 | ||||
OR in aansluiting op woningbouw Vechtstraat | 2025 | 220 | 0 | 220 | ||||
Totaal Lopende investeringen | 90.229 | 4.891 | 22.092 | 31.784 | 19.665 | 7.797 | 4.000 | |
Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
B. Nieuwe vervangingsinvesteringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 7.007 | a | a | 2.404 | 420 | 1.137 | 3.047 | |
JVC vervanging kunstgras/ballenvangers/hekwerk/dugouts | 2026 | 86 | 86 | |||||
Linie kunstgras vervangen hockeyveld | 2026 | 190 | 190 | |||||
Streepjesberg veld C kunstgras toplaag vervangen | 2027 | 305 | 305 | |||||
Streepjesberg veld D kunstgras toplaag vervangen | 2028 | 311 | 311 | |||||
Linie verlichting hockeyveld | 2029 | 32 | 32 | |||||
Streepjesberg kweldrains(1e fase) | 2029 | 48 | 48 | |||||
Sportparkt de Schooten tennisveld onderbouw | 2029 | 95 | 95 | |||||
Cruijff Court toplaag vervangen | 2029 | 91 | 91 | |||||
Zeedoksluis – vervangen deuren (SLA) | 2026 | 540 | 540 | |||||
Zeedoksluis – ophaalbrug (SLA) | 2026 | 130 | 130 | |||||
Van Kinsbergenbr.-conserv staal/deklaag (SLA) | 2026 | 108 | 108 | |||||
Koopv.binnenhaven – kadewand jachthavens (SLA) | 2026 | 756 | 756 | |||||
Koopv.binnenhaven – houten steiger (SLA) | 2026 | 54 | 54 | |||||
Drijvende steiger (noodz veiligheid) (SLA) | 2026 | 540 | 540 | |||||
Zeedoksluis – sluiskolk (SLA) | 2027 | 114 | 114 | |||||
Zeedoksluis – vervangen deuren (SLA) | 2028 | 567 | 567 | |||||
Oostoeverbrug – afsluitbomen VRI (SLA) | 2028 | 259 | 259 | |||||
Zeedoksluis – brugdek (SLA) | 2029 | 97 | 97 | |||||
Oostoeverbrug – landhfdn,dek,hersteladv. (SLA) | 2029 | 200 | 200 | |||||
Handelskade – kadeconstructie (SLA) | 2029 | 1.296 | 1.296 | |||||
Het Nieuwe Diep – baggerwerk vaarweg (SLA) | 2029 | 1.188 | 1.188 | |||||
Programma 4, Leefbare gemeente | 53.315 | a | a | 15.800 | 12.780 | 12.180 | 12.180 | |
Vervangingsinvesteringen wegen | 2026 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Vervanging schakelkasten Openbare Verlichting | 2026 | 500 | 500 | |||||
Gebiedsgerichte aanpak | 2026 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Openbare ruimte gebiedsgericht | 2026 | 5.320 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | ||
Herinrichting speelterreinen | 2026 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Herplant bomen agv iepziekte | 2026 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Rioleringswerken | 2026 | 28.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Verbeteringswerken Stedelijk Water | 2026 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Verduurzaming installaties Brandweerkazerne Bastiondreef | 2026 | 2.870 | 2.270 | 600 | ||||
Straatverlichting lichtmasten | 2026 | 850 | 850 | |||||
Verkeersregelinstallaties | 2026 | 375 | 375 | |||||
Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Overhead | 5.253 | a | a | 1.948 | 2.018 | 637 | 650 | |
Tractiemiddelen | 2026 | 1.420 | 788 | 381 | 222 | 30 | ||
Netwerk + switches | 2026 | 608 | 50 | 118 | 220 | 220 | ||
Servers en storage | 2026 | 1.200 | 250 | 750 | 100 | 100 | ||
Werkplek excl ipad en iphone | 2026 | 1.005 | 790 | 215 | ||||
Landmeten/Cad | 2026 | 140 | 70 | 70 | ||||
Noodstroomvoorziening | 2027 | 75 | 50 | 25 | ||||
Telefonie/Mobiele Devices | 2027 | 730 | 430 | 300 | ||||
Narrow casting | 2027 | 30 | 30 | |||||
Klantbegeleidingszuil | 2027 | 45 | 45 | |||||
Totaal Nieuwe vervangingsinvesteringen | 65.575 | 20.152 | 15.218 | 13.954 | 15.876 | |||
Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
C. Nieuwe investeringen in de ruimtevragers | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 12.350 | a | 7.850 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Vitaliteit winkelgebieden | 2026 | 350 | 350 | |||||
Cofinanciering IKW | 2026 | 6.000 | 6.000 | |||||
Voorbereidingskrediet Nieuwe Diep/Nieuwe Werk | 2026 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | 4.453 | 1.453 | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
Verkeersveiligheid | 2026 | 646 | 646 | |||||
Doorfietsroute fase 2 | 2026 | 2.307 | 807 | 1.500 | ||||
Natuurcompensatie en ontsluiting OR Wildopvang | 2027 | 1.500 | 1.500 | |||||
Totaal nieuwe investeringen in de ruimtevragers | 16.803 | 9.303 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | |||
Totaal investeringen | a | 172.607 | 4.891 | 22.092 | 61.239 | 37.883 | 23.251 | 22.876 |