Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 291.536 | 292.097 | 280.624 | 272.086 | 263.741 | 265.959 | |
0.1 | Bestuur | 6.066 | 5.948 | 5.764 | 5.127 | 4.450 | 4.450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 3.387 | 3.360 | 3.409 | 3.427 | 3.166 | 3.166 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.524 | 1.326 | 1.241 | 1.249 | 1.256 | 1.241 |
0.4 | Overhead | 32.096 | 30.762 | 30.612 | 30.635 | 30.838 | 30.515 |
0.5 | Treasury | 9.029 | 4.305 | 4.169 | 4.927 | 5.093 | 5.071 |
0.61 | OZB woningen | 330 | 374 | 346 | 346 | 346 | 346 |
0.62 | OZB niet-woningen | 352 | 375 | 390 | 390 | 390 | 390 |
0.64 | Belastingen overig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 48 | -129 | -1.625 | -660 | 208 | 1.299 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.965 | 5.681 | 6.199 | 6.343 | 6.323 | 6.307 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.969 | 3.661 | 3.312 | 3.109 | 2.815 | 2.813 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.345 | 10.672 | 10.761 | 11.114 | 11.276 | 11.461 |
2.2 | Parkeren | 844 | 777 | 637 | 636 | 1.153 | 1.149 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.659 | 3.215 | 3.146 | 2.762 | 3.383 | 3.692 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.178 | 6.118 | 2.478 | 2.404 | 2.727 | 2.725 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 29 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3.4 | Economische promotie | 31 | 498 | 391 | 375 | 39 | 39 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.907 | 5.140 | 5.307 | 5.603 | 5.625 | 5.568 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.259 | 6.754 | 6.238 | 6.051 | 6.051 | 6.051 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.320 | 1.423 | 1.414 | 1.067 | 867 | 867 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.136 | 4.536 | 4.577 | 4.701 | 4.588 | 4.589 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.603 | 4.958 | 4.757 | 4.577 | 4.427 | 4.392 |
5.4 | Musea | 221 | 858 | 248 | 248 | 248 | 248 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.954 | 2.808 | 2.732 | 2.597 | 2.668 | 2.661 |
5.6 | Media | 2.155 | 2.409 | 2.394 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.681 | 8.187 | 7.698 | 7.662 | 7.689 | 7.674 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.561 | 8.860 | 8.888 | 6.549 | 6.549 | 6.549 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 3.036 | 1.320 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 347 | 1.016 | 958 | 981 | 995 | 995 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 987 | 2.647 | 2.257 | 2.180 | 2.244 | 2.244 |
6.3 | Inkomensregelingen | 34.981 | 37.399 | 37.400 | 38.255 | 39.124 | 40.323 |
6.4 | WSW en beschut werk | 8.324 | 6.909 | 7.021 | 6.706 | 6.351 | 5.917 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.826 | 4.455 | 3.591 | 3.374 | 3.479 | 3.473 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.370 | 3.993 | 4.237 | 4.304 | 4.368 | 4.368 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.339 | 6.469 | 6.696 | 6.559 | 6.660 | 6.660 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 5.466 | 5.609 | 5.821 | 6.168 | 6.056 | 6.056 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2.613 | 2.400 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.744 | 21.206 | 22.458 | 21.959 | 17.384 | 17.474 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 13.652 | 13.596 | 13.207 | 12.969 | 13.024 | 13.024 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 1.187 | 1.218 | 1.200 | 1.205 | 1.205 |
6.791 | PGB WMO | 97 | 217 | 235 | 235 | 235 | 235 |
6.792 | PGB Jeugd | 74 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 7.784 | 7.928 | 8.055 | 7.621 | 7.649 | 7.586 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.901 | 5.725 | 5.668 | 5.507 | 5.387 | 5.387 |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.367 | 2.418 | 2.421 | 2.381 | 2.395 | 2.395 |
6.822 | Jeugdreclassering | 1.772 | 1.622 | 1.686 | 1.669 | 1.674 | 1.674 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 1.116 | 844 | 444 | 390 | 390 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.515 | 4.277 | 3.931 | 2.831 | 2.832 | 2.831 |
7.2 | Riolering | 4.730 | 4.184 | 4.405 | 4.842 | 5.049 | 5.426 |
7.3 | Afval | 9.224 | 9.905 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9.994 |
7.4 | Milieubeheer | 3.088 | 5.879 | 3.864 | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 586 | 566 | 560 | 561 | 563 | 564 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.288 | 1.473 | 1.244 | 1.248 | 1.239 | 1.239 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.443 | 11.502 | 9.779 | 5.819 | -109 | -109 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.042 | 4.107 | 4.102 | 4.094 | 4.433 | 4.401 |
Baten | -288.562 | -288.796 | -280.924 | -274.067 | -265.814 | -269.228 | |
0.1 | Bestuur | -1.371 | -1.077 | -843 | -539 | -66 | -66 |
0.10 | Mutaties reserves | -18.370 | -6.553 | -1.671 | -971 | -851 | -816 |
0.2 | Burgerzaken | -1.251 | -1.397 | -1.477 | -1.495 | -1.234 | -1.234 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.518 | -1.128 | -1.167 | -1.167 | -1.167 | -1.167 |
0.4 | Overhead | -5.000 | -2.532 | -994 | -924 | -854 | -792 |
0.5 | Treasury | -4.515 | -5.261 | -5.014 | -5.735 | -6.253 | -6.030 |
0.61 | OZB woningen | -7.431 | -7.717 | -8.187 | -8.187 | -8.187 | -8.187 |
0.62 | OZB niet-woningen | -8.027 | -9.362 | -9.921 | -9.921 | -9.921 | -9.921 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -159.272 | -165.279 | -169.753 | -170.605 | -167.025 | -169.361 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -311 | 75 | -302 | -302 | -444 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -53 | -54 | -54 | -54 | -54 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -171 | -620 | -553 | -338 | -43 | -43 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -670 | -877 | -838 | -838 | -838 | -838 |
2.2 | Parkeren | -125 | -108 | -112 | -112 | -112 | -112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -844 | -1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | -2.282 | -2.335 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | -2.438 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -15 | -7 | -30 | -72 | -72 | -72 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.998 | -3.847 | -3.383 | -3.196 | -3.196 | -3.196 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -435 | -395 | -355 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | -768 | -1.172 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -96 | -202 | -201 | -21 | -21 | -21 |
5.6 | Media | -57 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.052 | -885 | -721 | -721 | -721 | -721 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.834 | -4.800 | -4.138 | -1.789 | -1.789 | -1.789 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -469 | -487 | -487 | -487 | -487 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -70 | -63 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | -31.954 | -30.438 | -30.129 | -30.490 | -31.172 | -32.051 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -404 | -889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -557 | -224 | -493 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -893 | -180 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -68 | -57 | -41 | -41 | -41 | -41 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.106 | -1.774 | -1.230 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | -5.462 | -6.965 | -7.186 | -7.624 | -7.830 | -8.208 |
7.3 | Afval | -12.264 | -12.734 | -13.355 | -13.356 | -13.357 | -13.357 |
7.4 | Milieubeheer | -1.134 | -3.401 | -1.888 | -1.253 | -1.253 | -1.253 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -368 | -325 | -352 | -367 | -382 | -382 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -55 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7.423 | -11.262 | -9.788 | -5.827 | -150 | -150 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.509 | -2.658 | -2.693 | -2.693 | -2.693 | -2.693 |
Totaal | 2.974 | 3.301 | -300 | -1.981 | -2.073 | -3.270 | |
