Totaal programma's | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Exploitatie | ||||||
Lasten | 279.251 | 292.097 | 280.624 | 272.086 | 263.741 | 265.959 |
Samenwerkende gemeente | 9.452 | 9.308 | 9.173 | 8.554 | 7.616 | 7.616 |
Zorgzame gemeente | 135.757 | 140.446 | 140.062 | 135.364 | 131.472 | 132.257 |
Vitale gemeente | 26.127 | 34.907 | 26.895 | 21.827 | 17.361 | 17.617 |
Leefbare gemeente | 66.054 | 71.743 | 70.598 | 70.697 | 70.412 | 70.843 |
Algemene dekkingsmiddelen | 9.759 | 4.927 | 3.280 | 5.003 | 6.037 | 7.106 |
Overhead | 32.096 | 30.762 | 30.612 | 30.635 | 30.838 | 30.515 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Baten | -270.192 | -282.242 | -279.253 | -273.096 | -264.963 | -268.412 |
Samenwerkende gemeente | -2.622 | -2.475 | -2.320 | -2.034 | -1.299 | -1.299 |
Zorgzame gemeente | -41.771 | -39.027 | -36.818 | -34.105 | -34.787 | -35.666 |
Vitale gemeente | -16.198 | -22.140 | -18.134 | -13.538 | -8.661 | -8.661 |
Leefbare gemeente | -25.355 | -28.139 | -28.187 | -27.745 | -27.673 | -28.050 |
Algemene dekkingsmiddelen | -179.245 | -187.930 | -192.800 | -194.750 | -191.688 | -193.944 |
Overhead | -5.000 | -2.532 | -994 | -924 | -854 | -792 |
Saldo van baten en lasten | 9.059 | 9.855 | 1.371 | -1.010 | -1.222 | -2.453 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkende gemeente | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgzame gemeente | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale gemeente | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefbare gemeente | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -18.370 | -6.553 | -1.671 | -971 | -851 | -816 |
Samenwerkende gemeente | -999 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgzame gemeente | -6.203 | -948 | -799 | -103 | -103 | -103 |
Vitale gemeente | -8.648 | -3.036 | -440 | -430 | -310 | -310 |
Leefbare gemeente | -2.521 | -1.803 | -235 | -241 | -241 | -206 |
Overhead | 0 | -467 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Mutaties in de reserves | -6.085 | -6.553 | -1.671 | -971 | -851 | -816 |
Saldo van baten en lasten | 2.974 | 3.301 | -300 | -1.981 | -2.073 | -3.270 |
