Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Vitale gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 26.127 | 34.907 | 26.895 | 21.827 | 17.361 | 17.617 |
Beheer gebouwen | 1.524 | 1.326 | 1.241 | 1.249 | 1.256 | 1.241 |
Economische ontwikkeling | 3.239 | 6.629 | 2.881 | 2.791 | 2.779 | 2.776 |
Grondexploitatie | 7.443 | 11.502 | 9.779 | 5.819 | -109 | -109 |
Haven | 2.659 | 3.215 | 3.146 | 2.762 | 3.383 | 3.692 |
Parkeren | 844 | 777 | 637 | 636 | 1.153 | 1.149 |
Ruimte en leefomgeving | 1.288 | 1.473 | 1.244 | 1.248 | 1.239 | 1.239 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | 9.130 | 9.985 | 7.966 | 7.323 | 7.661 | 7.629 |
Baten | -16.198 | -22.140 | -18.134 | -13.538 | -8.661 | -8.661 |
Beheer gebouwen | -1.518 | -1.128 | -1.167 | -1.167 | -1.167 | -1.167 |
Economische ontwikkeling | -3.135 | -3.534 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | -2.438 |
Grondexploitatie | -7.423 | -11.262 | -9.788 | -5.827 | -150 | -150 |
Haven | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | -125 | -108 | -112 | -112 | -912 | -912 |
Ruimte en leefomgeving | -55 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | -3.643 | -6.060 | -4.581 | -3.946 | -3.946 | -3.946 |
Saldo exploitatie | 9.929 | 12.767 | 8.761 | 8.289 | 8.700 | 8.956 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -8.648 | -3.036 | -440 | -430 | -310 | -310 |
Saldo reserves | -6.505 | -3.036 | -440 | -430 | -310 | -310 |
Saldo van baten en lasten | 3.424 | 9.732 | 8.321 | 7.859 | 8.390 | 8.646 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -748 | -1.491 | -1.454 | -1.200 |
Autonome ontwikkelingen | 322 | 570 | 268 | 270 |
3.1 Bijdrage regionale (economische) ontwikkeling | 285 | 285 | 285 | 285 |
De bijdrage voor de regionale economische ontwikkeling bedroeg de afgelopen jaren € 3,50 per inwoner. Voor de periode 2026-2029 is een voortzetting van de bijdrage onvermijdelijk gezien omdat anders bestaande inzet niet kan worden doorgezet. Daarnaast is een aanvulling met € 1,5 per inwoner nodig voor.... | ||||
3.2 Betaald parkeren | 0 | 300 | 0 | 0 |
In de begroting wordt vanaf 2027 rekening gehouden met een netto opbrengst uit parkeren. De beleidsnotitie parkeren wordt in 2026 aangeboden aan de raad. Er is na vaststelling van de notitie te weinig tijd om alle fysieke en andere aanpassingen nog in 2026 te voltooien. Het gevolg hiervan is dat de opbrengst 2027 komt te vervallen. Vanaf 2028 blijft de eerdere netto opbrengst van € 300.000 in het financieel perspectief. | ||||
3.3: overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 37 | -15 | -17 | -15 |
In programma 3 vinden enkele aanpassingen plaats die elk kleiner zijn dan € 100.000. Dit betreft: | ||||
Saldo exploitatie | -426 | -921 | -1.186 | -930 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 10 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Vitale gemeente | -416 | -921 | -1.186 | -930 |