Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Leefbare gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 66.054 | 71.743 | 70.598 | 70.697 | 70.412 | 70.843 |
Afvalinzameling en verwerking | 9.224 | 9.905 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9.994 |
Begraafplaatsen | 586 | 566 | 560 | 561 | 563 | 564 |
Cultuur en musea | 8.932 | 11.033 | 10.131 | 9.650 | 9.571 | 9.529 |
Groen en recreatie | 7.681 | 8.187 | 7.698 | 7.662 | 7.689 | 7.674 |
Onderwijs | 11.165 | 11.894 | 11.545 | 11.655 | 11.676 | 11.619 |
Openbare orde en veiligheid | 7.934 | 9.342 | 9.512 | 9.452 | 9.138 | 9.120 |
Riolering | 4.730 | 4.184 | 4.405 | 4.842 | 5.049 | 5.426 |
Sport | 6.456 | 5.959 | 5.990 | 5.767 | 5.454 | 5.455 |
Verkeer en vervoer | 9.345 | 10.672 | 10.761 | 11.114 | 11.276 | 11.461 |
Baten | -25.355 | -28.139 | -28.187 | -27.745 | -27.673 | -28.050 |
Afvalinzameling en verwerking | -12.264 | -12.734 | -13.355 | -13.356 | -13.357 | -13.357 |
Begraafplaatsen | -368 | -325 | -352 | -367 | -382 | -382 |
Cultuur en musea | -153 | -259 | -201 | -21 | -21 | -21 |
Groen en recreatie | -1.052 | -885 | -721 | -721 | -721 | -721 |
Onderwijs | -4.013 | -3.854 | -3.412 | -3.268 | -3.268 | -3.268 |
Openbare orde en veiligheid | -171 | -673 | -607 | -392 | -97 | -97 |
Riolering | -5.462 | -6.965 | -7.186 | -7.624 | -7.830 | -8.208 |
Sport | -1.203 | -1.567 | -1.513 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
Verkeer en vervoer | -670 | -877 | -838 | -838 | -838 | -838 |
Saldo exploitatie | 40.699 | 43.604 | 42.411 | 42.952 | 42.739 | 42.792 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -2.521 | -1.803 | -235 | -241 | -241 | -206 |
Saldo reserves | 2.004 | -1.803 | -235 | -241 | -241 | -206 |
Saldo van baten en lasten | 42.703 | 41.801 | 42.176 | 42.711 | 42.498 | 42.587 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 1.570 | 1.153 | 1.539 | 1.656 |
Autonome ontwikkelingen | 149 | 190 | 128 | 102 |
4.1 Frictiekosten realisatie taakstelling beheerkosten zwembad | 138 | 88 | 0 | 0 |
In de begroting 2025 is rekening gehouden met het realiseren van een lagere bijdrage voor de gebruikerslasten van het zwembad. Deze taakstelling bedraagt structureel € 188.000. De taakstellling is in overleg met het zwembad uitgewerkt. De raad is hierover geïnformeerd in mei 2025. Uit de uitwerking blijkt dat de taakstelling in 2026 voor € 50.000 wordt gerealiseerd, in 2027 voor € 100.000 en vanaf 2028 geheel (€ 188.000). | ||||
4.2 Vervangingsinvestering lichtmasten en verkeersregelinstallatie | 0 | 104 | 102 | 100 |
Voor de vervanging van lichtmasten en verkeersregelsinstallatie is een krediet nodig van € 1,225 miljoen. Hiervan is € 850.000 voor de lichtmasten, afschrijving in 20 jaar, en € 375.000 voor de verkeersregelsinstallatie, afschrijving in 20 jaar. De kapitaallast van de vervangingsinvestering is vanaf 2027 € 104.000. | ||||
4.3: overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 11 | -2 | 26 | 2 |
In programma 4 worden de volgende onderwerpen aangepast voor minder dan € 100.000: | ||||
Saldo exploitatie | 1.719 | 1.343 | 1.667 | 1.759 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 90 | 90 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.3: overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 25 | 25 | 25 | 25 |
In programma 4 worden de volgende onderwerpen aangepast voor minder dan € 100.000: | ||||
Saldo reserves | 115 | 115 | 25 | 25 |
Totaal programma Leefbare gemeente | 1.834 | 1.458 | 1.692 | 1.784 |