Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Samenwerkende gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 9.452 | 9.308 | 9.173 | 8.554 | 7.616 | 7.616 |
Bestuur | 6.066 | 5.948 | 5.764 | 5.127 | 4.450 | 4.450 |
Burgerzaken | 3.387 | 3.360 | 3.409 | 3.427 | 3.166 | 3.166 |
Baten | -2.622 | -2.475 | -2.320 | -2.034 | -1.299 | -1.299 |
Bestuur | -1.371 | -1.077 | -843 | -539 | -66 | -66 |
Burgerzaken | -1.251 | -1.397 | -1.477 | -1.495 | -1.234 | -1.234 |
Saldo exploitatie | 6.831 | 6.834 | 6.853 | 6.520 | 6.316 | 6.316 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -999 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -699 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 6.132 | 6.534 | 6.853 | 6.520 | 6.316 | 6.316 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 245 | 125 | -17 | -17 |
Autonome ontwikkelingen | 190 | 105 | 43 | 43 |
1.1 Kleinere bezetting college 2026 | -68 | 0 | 0 | 0 |
In 2026 is er een incidenteel lagere last voor de beloning van het college als gevolg van het niet benoemen van een nieuwe wethouder in 2025. | ||||
1.2 Opzet regionale bedrijfsvoeringsorganisatie | 216 | 62 | 0 | 0 |
Voor het opzetten van de regionale bedrijfsvoeringsorganisatie worden in 2025-2027 voorbereidingskosten gemaakt. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de 4 gemeenten. Den Helder is de gemeente die de opzet faciliteert. Het netto aandeel van Den |Helder is in de kosten is € 216.000 in 2026 en € 62.000 in 2027. | ||||
1.3 Overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Met ingang van 2025 is de vergoeding voor raadsleden aangepast, hogere lasten € 45.000. | ||||
Saldo exploitatie | 435 | 229 | 25 | 25 |
Totaal programma Samenwerkende gemeente | 435 | 229 | 25 | 25 |